洛阳市住房保障和房产服务中心

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2016年洛阳市住房保障和房产管理局部门预算
发布时间:2020-11-25 13:19:48| 栏目: 年度预决算公开| 浏览次数:517

一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 市住房保障和房产管理局机关内设 12个职能科室和市产权产籍监理处、市房地产市场管理处、市房产租赁管理处、市房屋安全管理处、市房产管理局瀍河分局等8个归口预算管理单位。主要职责是:依据相关法规和规章(或受市住房和城乡建设委员会委托),承担全市住房保障和房产行业管理职能。 (二)人员构成情况 市住房保障和房产管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制347人,其中:事业编制347人;在职职工305人,离退休人员215人。 (三)预算年度主要工作任务 按照市委、市政府工作部署,持续抓好保障性住房建设;对全市公租房项目进行排查,摸清底数,建立台账,加快已建成公租房分配入住,加强和规范公租房后期管理。加强对房地产市场监管,维护房地产市场正常秩序,培育和发展住房租赁市场,规范租赁市场管理。加强对物业服务企业的监管,落实信用信息管理制度,进一步健全完善维修资金归集管理使用制度,确保维修资金归集与管理使用安全。进一步完善房地产交易信息系统,加强房产档案管理,促进房地产交易与权属管理再上新台阶。 二、收入预算说明 2016年收入预算14672.89万元,其中:财政一般拨款5020万元;缴入国库的行政事业性收费7281.47万元;国有资源(资产)有偿使用1200.42万元;上级提前告知转移支付1171万元。 三、支出预算说明 2016年支出预算14672.89万元,其中:财政一般拨款5020万元;缴入国库的行政事业性收费7281.47万元;国有资源(资产)有偿使用1200.42万元;上级提前告知转移支付(专项转移支付)1171万元。 2016年支出预算按用途划分:工资福利支出2783.6万元,占18.97%;商品和服务支出172.67万元,占1.18%;对个人和家庭的补助691.57万元,占4.71%;项目支出11025.05万元,占75.14%。 2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出2783.60万元,占18.97%;商品和服务支出172.67万元,占1.18%;对个人和家庭的补助691.57万元,占4.71%;项目支出11025.05万元,占75.14%。主要项目是:农民及外来人员购买商品房补贴资金、鼓励农民进城购房资金、保障性住房及配建项目购置、住房保障工作经费、住房建设规划编制、办公楼消防工程、房产信息网络购建、各类房屋登记证及合同印制、劳务费、税金及附加等。 2016年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出2783.60万元、对个人和家庭的补助691.57万元、商品服务支出172.67万元、生产建设和事业发展专项支出11025.05万元。 2016年政府采购预算安排757.09万元,主要采购公租房及配套设施、住房建设规划编制、网络应用系统集成、服务器等网络设备、信息技术及信息管理软件开发设计、其他设备等物品或工程。 四、 “三公”经费预算增减变化原因。 2016年度部门“三公”经费支出公共预算167万元,较上年度部门“三公”经费支出公共预算64.78万元上升157.8%。分析原因:2016年部门公共财政预算安排的“三公经费”严格按照不高于2013年支出控制数的要求编制。比上年预算数增加157.80%,是因为资金性质发生变化,2016年初预算安排的“房产交易手续费”收入属于财政专户管理的代管资金,支出从财政专户中列支。用此资金安排的“三公经费”项目未列入“公共预算的财政拨款支出”。根据《预算法》和《总预算会计制度》及非税收入相关规定,“房产交易手续费”收入应缴国库,支出相应从公共预算安排,故2016年增加公共预算支出。上年预算数未包含代管资金安排的“三公经费”预算数104.40万元。

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