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 通知公告

2016年度洛阳市住房保障和房产管理局部门决算

第一部分
洛阳市住房保障和房产管理局概况

 
     一、洛阳市住房保障和房产管理局主要职责
    洛阳市住房保障和房产管理局是隶属于洛阳市住房和城乡建设委员会的事业单位,依据相关法规和规章(或受市住房和城乡建设委员会委托),承担全市住房保障和房产行业管理职能。
    贯彻执行国家有关住房保障、房产管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策;负责全市住房建设和住房制度改革,指导和协调县(市、区)住房保障、房产管理和城镇住房制度改革工作。负责城市区房屋权属证书的登记核发和房产产籍档案工作;负责城市区房产转证、租赁、按揭、抵押、拍卖及商品房预(销)售管理;会同物价部门对房产市场价格实施监控。负责全市直管公房的管理工作。负责全市物业管理和物业服务企业的资质管理;负责城市区房屋安全管理和安全鉴定工作。完成市住房和城乡建设委员会交办的其他事项等。
    二、洛阳市住房保障和房产管理局决算单位构成
    洛阳市住房保障和房产管理局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。
    1.局机关本级
    2.洛阳市房地产市场管理处
    3.洛阳市房地产产权产籍监理处
    4.洛阳市房产管理局西工分局
    5. 洛阳市房产管理局老城分局
    6. 洛阳市房产管理局涧西分局
    7. 洛阳市房产管理局瀍河分局
    8.洛阳市房产租赁管理处
    9.洛阳市房屋安全管理处
第二部分
洛阳市住房保障和房产管理局2016年度部门决算表
 
收入支出决算总表

          财决批复01表
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 17,256.3 一、一般公共服务支出 31 0.0
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 830.0 二、外交支出 32 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 33 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 34 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 35 4.2
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 36 0.0
六、其他收入 7 626.6 七、文化体育与传媒支出 37 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 92.5
  10   十、节能环保支出 40 0.0
  11   十一、城乡社区支出 41 6,112.8
  12   十二、农林水支出 42 0.0
  13   十三、交通运输支出 43 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.0
  16   十六、金融支出 46 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.0
  19   十九、住房保障支出 49 16,560.4
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.0
  21   二十一、其他支出 51 0.0
  22   二十二、债务还本支出 52 0.0
  23   二十三、债务付息支出 53 0.0
本年收入合计 24 17,882.9 本年支出合计 54 22,769.9
用事业基金弥补收支差额 25 0.0 结余分配 55 1.4
年初结转和结余 26 10,670.6   其中:提取职工福利基金 56 0.0
  其中:项目支出结转和结余 27 10,670.6         转入事业基金 57 1.4
  28   年末结转和结余 58 5,782.3
  29     其中:项目支出结转和结余 59 5,782.3
总计 30 28,553.5 总计 60 28,553.5
 
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算表
                 
财决批复02表
 
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 17,882.9 17,256.3 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
205 教育支出 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2050899   其他进修及培训 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事业单位医疗 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 4,635.8 4,635.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21203 城乡社区公共设施 3,805.8 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 3,805.8 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 830.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 830.0 830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 13,150.4 12,523.8 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
22101 保障性安居工程支出 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210106   公共租赁住房 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22103 城乡社区住宅 12,990.9 12,364.3 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
2210302   住房公积金管理 192.9 192.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210399   其他城乡社区住宅支出 12,798.0 12,171.4 0.0 0.0 0.0 0.0 626.6
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
                财决批复03表
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总        
金额单位:万元
 
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 22,769.9 4,171.3 18,598.6 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
2050899   其他进修及培训 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事业单位医疗 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 6,112.8 0.0 6,112.8 0.0 0.0 0.0
21203 城乡社区公共设施 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 16,560.4 4,078.8 12,481.5 0.0 0.0 0.0
22101 保障性安居工程支出 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
2210106   公共租赁住房 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0
22103 城乡社区住宅 16,400.9 3,922.9 12,478.0 0.0 0.0 0.0
2210302   住房公积金管理 192.9 178.0 14.9 0.0 0.0 0.0
2210399   其他城乡社区住宅支出 16,207.9 3,744.9 12,463.1 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算总表
           
财决批复04表
 
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总      
金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 16,426.3 一、一般公共服务支出 30 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 830.0 二、外交支出 31 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 32 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 33 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 34 4.2 4.2 0.0
  6   六、科学技术支出 35 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.0 0.0 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 92.5 92.5 0.0
  10   十、节能环保支出 39 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 6,112.8 3,805.8 2,307.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.0 0.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 48 16,560.4 16,560.4 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0 0.0 0.0
  22   二十二、债务还本支出 51 0.0 0.0 0.0
  23   二十三、债务付息支出 52 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 17,256.3 本年支出合计 53 22,769.9 20,462.9 2,307.0
年初财政拨款结转和结余 25 8,307.1 年末财政拨款结转和结余 54 2,793.5 2,793.5 0.0
  一般公共预算财政拨款 26 6,830.1   55      
  政府性基金预算财政拨款 27 1,477.0   56      
  28     57      
总计 29 25,563.4 总计 58 25,563.4 23,256.4 2,307.0
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                              财决批复05表
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总
                      金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 6,830.1 0.0 6,830.1 16,426.3 4,171.3 12,255.0 20,462.9 4,171.3 16,291.6 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
205 教育支出 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2050899   其他进修及培训 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100502   事业单位医疗 0.0 0.0 0.0 92.5 92.5 0.0 92.5 92.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 0.0 0.0 0.0 3,805.8 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0
21203 城乡社区公共设施 0.0 0.0 0.0 3,805.8 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.0 0.0 0.0 3,805.8 0.0 3,805.8 3,805.8 0.0 3,805.8 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 6,830.1 0.0 6,830.1 12,523.8 4,078.8 8,445.0 16,560.4 4,078.8 12,481.5 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
22101 保障性安居工程支出 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2210106   公共租赁住房 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 3.6 3.6 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 0.0 0.0 0.0 155.9 155.9 0.0 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 0.0 0.0 0.0 155.9 155.9 0.0 155.9 155.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22103 城乡社区住宅 6,830.1 0.0 6,830.1 12,364.3 3,922.9 8,441.4 16,400.9 3,922.9 12,478.0 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
2210302   住房公积金管理 0.0 0.0 0.0 192.9 178.0 14.9 192.9 178.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0
2210399   其他城乡社区住宅支出 6,830.1 0.0 6,830.1 12,171.4 3,744.9 8,426.5 16,207.9 3,744.9 12,463.1 2,793.5 0.0 2,793.5 0.0
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
              财决批复06表
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总          
金额单位:万元
 
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,974.8 302 商品和服务支出 154.0 310 其他资本性支出 0.2
30101   基本工资 765.9 30201   办公费 41.9 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 113.6 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 0.2
30103   奖金 182.8 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 414.6 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 0.0 30205   水费 0.0 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 1,025.0 30206   电费 0.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 156.6 30207   邮电费 2.5 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.9 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 315.5 30209   物业管理费 0.4 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 1,042.3 30211   差旅费 3.3 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 13.0 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 446.9 30213   维修(护)费 0.3 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 48.5 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 38.9 30216   培训费 0.7 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 28.4 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.0 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 1.6 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 252.1 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 0.0 30228   工会经费 34.1 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 6.9 30229   福利费 56.6 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 113.3 30231   公务用车运行维护费 2.0 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 1.0 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 94.2 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 9.5      
人员经费合计 4,017.1 公用经费合计 154.2
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                              财决批复07表
部门:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,477.0 0.0 1,477.0 830.0 0.0 830.0 2,307.0 0.0 2,307.0 0.0 0.0 0.0 0.0
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:河南省洛阳市住房保障和房产管理局汇总                     2016年度     金额单位:元
项  目 行次 预算数 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次   1 2 栏  次   3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22  
(一)支出合计 2 1,882,000.00 1,139,650.38 (一)行政单位 23  
  1.因公出国(境)费 3     (二)参照公务员法管理事业单位 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 1,392,000.00 1,105,534.38   25  
    (1)公务用车购置费 5     三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 1,392,000.00 1,105,534.38 (一)车辆数合计(辆) 27 50
  3.公务接待费 7 490,000.00 34,116.00   1.部级领导干部用车 28  
    (1)国内接待费 8 490,000.00 34,116.00   2.一般公务用车 29 50
         其中:外事接待费 9       3.一般执法执勤用车 30  
    (2)国(境)外接待费 10       4.特种专业技术用车 31  
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12   (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 3
  2.因公出国(境)人次数(人) 13   (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 50   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 59   37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 522   39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  

机关运行费执行情况公示表
                                                金额单位:元
项目 合计 商品和服务支出 其他资本性支出  
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 办公设备购置 专用设备购置 其他支出
栏次 1 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 32 36 37 38 39 68 70 71 95
合计 25,300,364.33 24,533,572.33 1,026,447.17 1,282,052.00 143,000.00 33,342.64 613,619.22 465,195.93 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,729,805.65 66,000.00 13,340.00 78,672.00 34,116.00 2,249,622.88 1,085,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  
205 教育支出 41,828.00 41,828.00                         41,828.00             0.00      
20508 进修及培训 41,828.00 41,828.00                         41,828.00             0.00      
2050899   其他进修及培训 41,828.00 41,828.00                         41,828.00             0.00      
221 住房保障支出 25,258,536.33 24,491,744.33 1,026,447.17 1,282,052.00 143,000.00 33,342.64 613,619.22 465,195.93 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,729,805.65 66,000.00 13,340.00 36,844.00 34,116.00 2,249,622.88 1,085,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  
22101 保障性安居工程支出 35,600.00 35,600.00                   35,600.00                   0.00      
2210106   公共租赁住房 35,600.00 35,600.00                   35,600.00                   0.00      
22103 城乡社区住宅 25,222,936.33 24,456,144.33 1,026,447.17 1,282,052.00 143,000.00 33,342.64 613,619.22 465,195.93 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,694,205.65 66,000.00 13,340.00 36,844.00 34,116.00 2,249,622.88 1,085,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  
2210302   住房公积金管理 149,136.63 149,136.63 18,012.00 28,800.00   2,236.63 32,000.00 64.80       23.20         28,000.00 40,000.00       0.00      
2210399   其他城乡社区住宅支出 25,073,799.70 24,307,007.70 1,008,435.17 1,253,252.00 143,000.00 31,106.01 581,619.22 465,131.13 107,380.00 636,435.79 392,054.50 1,694,182.45 66,000.00 13,340.00 36,844.00 34,116.00 2,221,622.88 1,045,534.38 980.00 14,296,253.44 279,720.73 766,792.00 705,092.00 61,700.00  

第三部分
洛阳市住房保障和房产管理局2016 年度部门决算情况说明
 
    一、收入支出决算总体情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年收入总计17882.9万元,与2015年相比,收入总计增加1523.23万元,增加9.31%,主要原因是:财政拨款收入增加5690.58万元,其他收入减少4167.34万元,共计增加1523.23万元。支出总计22769.9万元,与2015年相比,支出总计增加9265.06万元,增加68.61%,增加主要原因:教育支出增加4.2万元,医疗卫生与计划生育支出减少50.42万元,城乡社区支出增加5926.77万元,住房保障支出增加3384.51万元,共计增加9265.06万元。
    二、收入决算情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局本年收入合计17882.9万元,其中:财政拨款收入17256.3万元,占96.5%;其他收入626.6万元,占3.5%。
    三、支出决算情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局本年支出合计22769.9万元,其中:基本支出4171.3万元,占18.32%;项目支出18598.6万元, 占81.68%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年财政拨款收入总决算17256.3万元。与 2015年相比,财政拨款收入总计增加5690.58万元,增加49.2%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加6523.6万元,政府性基金预算财政拨款减少了833.03万元,共计增加5690.58万元。财政拨款支出总计14594.25万元,与2015年相比,支出总计增加14594.25万元,增加178.51%,增加主要原因:教育支出增加4.2万元,医疗卫生与计划生育支出减少50.42万元,城乡社区支出增加5926.77万元,住房保障支出增加8713.69万元,共计增加14594.25万元。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3647.84万元,支出决算为3547.35万元,完成年初预算的97.25%。主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出142.92万元,占4.03%;住房保障支出3404.43万元,占95.97%。
    (一)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为101.32万元,支出决算为142.92万元,完成年初预算的141.06%。决算数大于预算数的主要原因:人员增减变动使工资基数发生变化,工资基数总体增加。
    (二)住房保障支出(类)城乡社区住宅等(款)。年初预算为3546.52万元,支出决算为3404.43万元,完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因:2016年度发生预算调整,年末有结转下年项目。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4171.3万元,其中:人员经费4017.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费154.2万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为188.2万元,支出决算为113.97万元,完成预算的60.56%,主要原因:厉行节约,压缩开支。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.21万元,减少6.72%,主要原因:厉行节约,压缩开支。具体支出情况如下:
    (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车运行费110.55万元,比预算数减少28.65万元,完成预算的79.42%,其中:公务用车运行维护费110.55万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约,压缩开支。
    决算数比 2015年减少6.5万元,减少5.55%,主要原因:厉行节约,压缩开支。
    (三)公务接待费3.41万元,完成预算的6.96%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待59批次、522人次。
    决算数小于年初预算数的主要原因:合理控制“三公”经费支出。
    决算数比2015年减少1.72万元,下降33.53%,主要原因:合理控制“三公”经费支出。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2307万元,支出决算为2307万元。支出具体情况如下:基本支出0万元;项目支出2307万元,为房地产市场管理处支付农民进城购房补助款。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)政府采购支出情况。
    洛阳市住房保障和房产管理局2016年政府采购支出总额189.72万元,其中:政府采购货物支出140.39万元。
    (二)国有资产占用情况。
    截至2016年12月31日,洛阳市住房保障和房产管理局共有车辆50辆,其中,一般公务用车50辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释
 
    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
    二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    三、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
    四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    七、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款):是指洛阳市住房保障和房产管理局用于医疗保障方面的支出。
事业单位医疗(项):是指洛阳市住房保障和房产管理局机关及所属二级单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
    八、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)。是指城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。
其他城乡社区住宅支出(项)。是指除公有住房建设和维修改造支出以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。
    九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。